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小企業(yè)稅務(wù)辦理推薦來電咨詢

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發(fā)布時間:2020-09-12 17:14  






公司補(bǔ)開了10%稅率的增值的稅專用開票,可以抵扣嗎?

根據(jù)《關(guān)于深化增值的稅改革有關(guān)事項(xiàng)的公告》的規(guī)定:納稅人在增值的稅稅率調(diào)整前未開具增值的稅開票的增值的稅應(yīng)稅銷售行為,需要補(bǔ)開增值的稅開票的,應(yīng)當(dāng)按照原適用稅率補(bǔ)開。所以公司本月取得銷售方補(bǔ)開的10%稅率的增值稅專用開票,可以按照現(xiàn)行規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

昆明晨馳企業(yè)管理有限公司能為客戶提供周到的會計(jì)、稅務(wù)、管理咨詢服務(wù)。






進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的首要前提是什么?

納稅人取得進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的首要前提是必須辦理一般納稅人資格,一般納稅人按照適用稅率適用一般計(jì)稅方法,可以開具增值稅專用票,可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。符合會計(jì)核算健全,能夠提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料條件的小規(guī)模納稅人可以辦理一般納稅人資格登記。年應(yīng)稅銷售額未超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的納稅人,會計(jì)核算健全,能夠提供準(zhǔn)確稅務(wù)資料的,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理一般納稅人資格登記,成為一般納稅人。






外貿(mào)企業(yè)取得的《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》,可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣憑證嗎?

外貿(mào)企業(yè)發(fā)生原記入出口庫存賬的出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物征稅的,以及已申報退(免)稅的出口貨物發(fā)生退運(yùn)并轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,外貿(mào)企業(yè)應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在取得出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明的下一個增值稅納稅申報期內(nèi)申報納稅時,以此作為進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證使用。






請任職受雇單位辦理

  考慮到多數(shù)納稅人主要從一個單位領(lǐng)取收入,單位對納稅人的涉稅信息掌握的比較各面、準(zhǔn)確,為更好地幫助納稅人辦理年度匯算,《公告》第六條第二項(xiàng)規(guī)定,納稅人可以通過取得工資薪金或連續(xù)性取得勞務(wù)報酬所得(指保險營銷員或證券經(jīng)紀(jì)人)的扣繳義務(wù)人代為辦理。

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