TS16949認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的審核綱要：

一、審核部門：

技術(shù)管理部、生產(chǎn)管理部、管理者代表。TS16949質(zhì)量管理體系質(zhì)量目標(biāo)管理的重點(diǎn)應(yīng)放在質(zhì)量目標(biāo)的項(xiàng)目、數(shù)據(jù)以及針對(duì)這些項(xiàng)目、數(shù)據(jù)的測(cè)量方法上。 質(zhì)量目標(biāo)管理，是指企業(yè)依據(jù)TS16949質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針要求，結(jié)合企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)狀況制定質(zhì)量目標(biāo)，并將其層層分解、落實(shí)。在TS16949認(rèn)證中，對(duì)于高層管理者參與符合性審核的相關(guān)要求如下：1、要熟悉TS16949認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)高層管理者的相關(guān)要求。

二、本TS16949認(rèn)證條款的審核綱要

1、核查目前本公司采用哪種方式對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃;

2、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)TS16949認(rèn)證過程進(jìn)行策劃時(shí)，是否包括了如下內(nèi)容：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)要求;產(chǎn)品生產(chǎn)所需過程的文件和相關(guān)資源需求;產(chǎn)品制造過程所需的檢驗(yàn)和確認(rèn)活動(dòng);產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則;滿足產(chǎn)品要求所需的各種記錄等;

3、TS16949認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是否采用了多方論證的方式進(jìn)行;

4、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是否包括了對(duì)顧客的要求和技術(shù)規(guī)范的相關(guān)要求;

5、目前所使用的計(jì)數(shù)值的接收準(zhǔn)則是否是零缺陷，接收準(zhǔn)則是否經(jīng)過顧客的批準(zhǔn);

6、對(duì)正在實(shí)施的顧客委托開發(fā)的產(chǎn)品和項(xiàng)目是否做到了信息保密。

組織運(yùn)行TS16949認(rèn)證過程中，管理者代表應(yīng)做好如下內(nèi)容：

1、經(jīng)常到各職能部門檢查工作;

2、召開各種TS16949認(rèn)證質(zhì)量例會(huì);

3、利用企業(yè)的生產(chǎn)調(diào)度會(huì);

4、開展"質(zhì)量周"、"質(zhì)量月"和"質(zhì)量杯"評(píng)比活動(dòng);

5、定期組織各部門的自我檢查活動(dòng);

6、定期組織內(nèi)部TS16949認(rèn)證體系審核活動(dòng)。為判定組織TS16949質(zhì)量管理體系的有效性，管理者應(yīng)注重對(duì)TS16949質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況了解，與管理者代表、擔(dān)負(fù)質(zhì)量管理職責(zé)的各部門進(jìn)行溝通，發(fā)現(xiàn)并獲取TS16949質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的、有待解決的或?qū)⒁鉀Q的種種問題，制定確保TS16949質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的措施及持續(xù)改進(jìn)的方法，而這個(gè)目的也可通過管理評(píng)審達(dá)到。在編制檢查表之前，審核員應(yīng)認(rèn)真閱讀受審核方的質(zhì)量管理體系文件，了解受審核部門所從事活動(dòng)及關(guān)鍵過程和質(zhì)量管理體系文件對(duì)該部門的要求，了解該部門可能存在的危害與影響因素、涉及的材料和產(chǎn)品，了解可能涉及的法律、法規(guī)和要求。

當(dāng)TS16949體系運(yùn)行到一定的階段，需要進(jìn)行TS16949認(rèn)證內(nèi)部審核，TS16949認(rèn)證咨詢?nèi)藛T則應(yīng)指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)。這項(xiàng)工作是為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，所做人力資源培養(yǎng)的重要基礎(chǔ)工作。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員將成為企業(yè)貫標(biāo)工作的主力和骨干力量。選定標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核條款中規(guī)定了企業(yè)實(shí)施內(nèi)審的相關(guān)要求；6、如果通過TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證，獲得TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書對(duì)企業(yè)沒有什么好處的話，誰愿意去做這個(gè)TS16949認(rèn)證呢。規(guī)定了要培養(yǎng)出能評(píng)價(jià)本標(biāo)準(zhǔn)各個(gè)過程運(yùn)行情況的有資格的TS16949認(rèn)證內(nèi)審員?？梢钥闯鰧?duì)內(nèi)審員的選拔和培訓(xùn)必須引起重視。因?yàn)檫@項(xiàng)工作，對(duì)準(zhǔn)確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行效果能產(chǎn)生因果關(guān)系的深遠(yuǎn)影響。在實(shí)施TS16949認(rèn)證的內(nèi)審員培訓(xùn)前，要做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。

TS16949在前言和總則中已經(jīng)自我申明，它的意圖是保證一個(gè)組織能穩(wěn)定地向它的顧客提供符合約定要求的產(chǎn)品，是質(zhì)保能力、產(chǎn)品提供/服務(wù)提供能力的一種保證。換句話說，它沒有說，通過標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收的企業(yè)，它的產(chǎn)品必然達(dá)到什么質(zhì)量等級(jí)。一個(gè)沒有通過TS16949認(rèn)證的企業(yè)，它的產(chǎn)品，有可能比通過TS16949認(rèn)證的企業(yè)的產(chǎn)品，實(shí)物質(zhì)量高很多。在管理評(píng)審會(huì)議上，管理者代表要對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的總體情況，做出評(píng)價(jià)。

審核組在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施TS16949認(rèn)證審核（含TS16949認(rèn)證內(nèi)部審核）時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，首先要由受審核部門確認(rèn)，并請(qǐng)相關(guān)人員做見證。但是受審核部門不一定是責(zé)任部門，如：在生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件編制不合理，不能有效的指導(dǎo)操作過程。那么受審核部門是生產(chǎn)車間，責(zé)任部門是編制文件的技術(shù)部門。TS16949質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表的編制： 編制審核檢查表是內(nèi)審員必須掌握的一項(xiàng)基本功，也是一項(xiàng)技術(shù)性較強(qiáng)的工作。編制一份指導(dǎo)性較好的檢查表，對(duì)審核員的審核工作是很有幫助的。 在編制檢查表之前，審核員應(yīng)認(rèn)真閱讀受審核方的質(zhì)量管理體系文件，了解受審核部門所從事活動(dòng)及關(guān)鍵過程和質(zhì)量管理體系文件對(duì)該部門的要求，了解該部門可能存在的危害與影響因素、涉及的材料和產(chǎn)品，了解可能涉及的法律、法規(guī)和要求。在控制TS16949認(rèn)證糾正措施時(shí)，要依據(jù)舉一反三的原則進(jìn)行，不要單純地針對(duì)已經(jīng)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)來制定措施。

審核組在TS16949認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，要由責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施。并要將措施的可行性提交管理者代表和質(zhì)量管理部門進(jìn)行評(píng)價(jià)，待評(píng)審合格后，由責(zé)任部門組織實(shí)施糾正措施。并保持實(shí)施過程中的全部TS16949認(rèn)證記錄。